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中国船舶重工集团公司关于对审计署《中国船舶重工集团公司2015年度财务收支审计效果》整改落实状况的通告
(2017-06-23)    泉源:   

审计署2016年对中国船舶重工集团公司(以下简称我集团公司)2015年度财务收支状况停止了审计,正在充裕一定我集团公司经营管理的同时,也从贯彻国度政策和鞭策中心企业科学生长的高度指出了我集团公司正在财务会计管理、企业重大决策和内部管理等方面存在的题目,出具了《中国船舶重工集团公司2015年度财务收支审计效果》(以下简称《审计效果》)。我集团公司高度正视整改事情,针对《审计效果》正在财务管理和会计核算、贯彻落实国度严重政策措施、企业重大决策和内部管理、落实中心八项划定肉体及清廉从业划定和以前年度审计查出问题整改状况等五个方面指出的35项题目,逐项做了卖力研讨和具体布置,停止通告日,已整改到位31项,其他4项题目属于临时整改事项,均已制订整改计划并按计划和工夫节点推动。现将整改状况通告以下:

一、财务管理和会计核算方面

针对财务管理和会计核算方面反应的9项题目,我集团公司总部和成员单元财务部门一一停止了卖力理会,对比《中华人民共和国会计法》等相干法律法规,根据《企业会计制度》和《企业会计原则》的要求,停止了账务调解和处置惩罚,并以此为鉴,制定了增强财务管理和风险防范措施。一是进一步建立健全相干财政规章制度,完美财务报表相干的内部掌握,增强组织领导,严格执行财经轨制,强化责任意识,竖立推动进步会计信息质量的长效机制;二是活期展开财务检查事情,增强财务监督管控,施展财政监督管理感化;三是加大财政审核力度,正在绩效考核事情中,融进多项财政要害目标,施展业绩考核感化。

二、贯彻落实国度重大政策措施方面

1.触及重大项目希望迟缓的山西汾西重工等3家成员单元均制订了具体的整改计划,接纳了切实可行的步伐加速了项目进度。

2. 针对“三供一业”星散移交题目,我集团公司主动落实国务院国资委有关政策要求,制订了《中国船舶重工集团公司职工家属区“三供一业”星散移交事情指引(试行)》,范例有序天鞭策职工家属区“三供一业”星散移交事情展开。停止201611-澳门太阳集团2007网站月尾,共启动22个项目,触及革新用度3.9亿元,争夺中央财政国有资本运营预算津贴资金累计9782万元、地方财政津贴资金9135万元。

3.针对低效无效资产清算措置事情希望迟缓题目,我集团公司凭据国资委《关于清算和措置低效无效资产的关照》和《关于报送中心企业低效无效资产清算措置工作情况的关照》要求,经由过程周全梳理,明白低效无效股权投资的清算措置的详细工具,并凭据实际情况静态调解,周全启动了低效无效股权投资的清算措置事情。2015年措置低效无效股权投资9项,触及账面净资产2958万元。2016-大阳城集团0303493年以封闭刊出、遣散整理、吸取兼并等体式格局措置13项股权投资,触及总资产1.9亿元,分流职工570人;以挂牌出让体式格局措置10项固定资产,触及账面原值3.3亿元。

三、企业重大决策和内部管理方面

1.针对存贷单下题目,我集团公司自2015年最先展开资金集中,进步资金运用效力。增强带息欠债管理,按月统计带息欠债状况。经由过程展开综合授疑业务低落存款本钱。增设存款到期预警机制,提早做好风险防控事情。

2.针对投资低速柴油机项目,我集团公司正在对外投资管理工作中进一步认真学习国度央企投资的有关规定,根据《中国船舶重工集团公司对外投资管理办法》,严格执行审批权限,增强投资企业运营管理,进步对外投资效益。

3.针对物质采购和拜托消费中的招投标题目,武重工程等6家单元进一步规范了采购招标管理相干事情,完美了招投标管理办法等管理制度;构造采购、外包、运输管理等岗亭职员周全进修《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实行条例》、集团公司招标采购管理相干文件轨制,要求严厉根据划定辨别公开招标、约请招标、竞争性商洽等采购情势,并严厉根据管理办法实行,现在已不存在署理采购征象。七二五所同时完美了采购、入库、领用等方面的管理,严厉根据《第七二五研究所纪念品管理制度》运用纪念品,对相干当事人停止了指摘教诲。集团公司、七二五所和重齿公司离别对涉事职员停止了追责处置惩罚。

4.-太阳集团娱乐网址4488.com针对青岛海西湾海洋工程基地吃亏题目,相干单元一是增强国度投资管理相干轨制进修,进一步严厉根据国家规定推行投资报批顺序,履行“一事一案”的讲演轨制,落实责任人,专人卖力清算项目审批顺序;二是进一步做好项目前期的风险评价和经济可行性剖析,完美详确周全的市场和财政剖析;三是项目投资落实“三重一大”决议计划轨制,做好重大项目申报和审批;四是根据集团要求,进一步完美落实建设项目后评价轨制,为科学决策供应根据。

5.针对武船重工船舶改装条约款难以发出题目,武船重工现已发出200万美元,盈余款子已接纳法律渠道主动催讨。

6.针对违规建立凌舞山庄题目,七零五所已将凌舞山庄除用于保障兵工科研、消费实验以外的其他富忙资产经由过程租赁和承包体式格局对外展开运营,确保国有资产施展效能、保值增值,待国度对培训疗养机构改革的详细实施办法和配套政策出台后,卖力贯彻执行,妥善处理相干资产。

7.针对七二五所增添采购本钱题目,七二五所已于2012岁首年月取洛铜公司签署计谋协作和谈,间接背洛铜公司采购质料,住手了取代理商的协作。从2013年最先七二五所主动开辟、导入新的质料生产厂家,引进合作,现在曾经引进了4个新厂家。

8.针对上海新能源公司违规投资新项目题目,七一一地点完美管理制度的基础上,经由过程制订改进制造工艺,掌握投资总额,和谐家当上下流相干企业,力图改变项目运营局势。关于确切没法改进的项目,根据集团关于“压减”事情的要求停止封闭或让渡,并只管低落丧失。

9.针对平阳重工货款难以发出题目,平阳重工布置专人卖力,主动催收宏衰集团短货款;经由过程法律诉讼手腕,勤奋低落构成坏账丧失的风险;针对应收账款管理题目,完美产物贩卖管理制度,范例业务审批顺序,躲避下风险定单的签署;2016年已收受接管货款1.19亿元,对局部临时挂账的应收债务,接纳和谐处理或法律诉讼的手腕,只管低落构成坏账丧失的风险。

10.针对武船重工违规转包题目,该项目要害工序已由武船重工承接制作并签订合同,实质上已整改了转包形式。

11.针对科技投资公司拜托理财形成丧失题目,科技投资公司一是亲切跟踪有关证券公司整理历程,落实债务、主动追偿;二是落实主体义务,调解了公司董事会及运营班子;三是完美轨制系统,制定了《中船重工科技投资发展有限公司“三重一大”决议计划轨制实行看法》,进一步订正了“三重一大”决议计划清单、完美了相干决议计划机制;四是该事宜发作后,公司正在完美轨制建立的同时,进一步强化了轨制的贯彻和落实,坚定根绝相似事宜的发作。

12.针对武船重工租用中单元造船基地吃亏题目,武船重工订正完美了相干管理制度,强化了对决议计划事项的事前、事中和预先管理;增强相干职员的教诲取培训,提拔了对轨制的明白取实行;增强市场开辟才能,将南通基地消费资本用足。

13.针对山海关船舶重工条约尾款没法发出题目,山船重工新制定了《山海关船舶重工有限责任公司严重经营项目风险评价设施》,从业务泉源强化风险管控;同时增强生产经营历程审核管理,落实责任人。

14.针对海装新能源公司取中单元签署子虚和谈题目,海装新能源公司从完美组织机构、订正“三重一大”决议计划轨制、增强轨制实行力和历程监视和增强相干职员教诲进修等方面停止了整改;我集团公司和海装新能源公司已离别对涉事职员停止了追责处置惩罚,同时责成海装新能源公司对果签署子虚和谈多领取2450.6万元停止催讨,责成重庆船舶工业公司构成专案组对有关涉事职员停止专案观察。

15.针对武船重工未经招标采购形成丧失题目,武船重工已对项目相干负责人停止了处置惩罚。武船重工部属电机模块公司制订了《招标事情实施细则》等规章制度,进一步规范了招标管理工作。同时构造了相干职员对订正后的招标管理及档案管理相干轨制停止进修,严厉按文件划定开展工作。

16.针对海装新能源公司未经评价多领取收买款题目,海装新能源公司从完美组织机构、订正“三重一大”决议计划轨制、增强轨制实行力和历程监视和增强相干职员教诲进修等方面停止了整改;我集团公司和海装新能源公司已离别对涉事职员停止了追责处置惩罚。

17.针对大船重工本钱管理不严厉题目,大船重工对已按轨制实行形成本钱超支的行动停止了庄重追责,修定了周全预算管理的总体目标、思绪、步伐和实行企图。对物资部、生产管理部本钱超支状况正在公司内停止通报批评,对部门主要负责人停止约谈。

18.针对七二五所未经评价对外出租衡宇题目,七二五所拜托有天资的评价单元,根据基准日20131231日,完成了资产评估;构造了资产管理人员对国有资产管理的规章制度停止进修宣贯,进步了业务才能和对国有资产管理程序的重要性熟悉;新订正了《第七二五研究所房产对外开辟运营管理办法》,完美了资产出租审批流程;对相干工作人员停止了教诲,要求严厉根据财政部《国有资产评估管理若干问题的划定》及其他国有资产管理要求,应用媒体公然招租,招标肯定承租单元,进一步规范资产出租顺序。

四、落实中心八项划定肉体及清廉从业划定方面

1.针对七二五所违规发放补助和套取资金题目,七二五所一是订正了相干管理制度,范例了资金的运用和管理;二是构造相干运营职员、财务人员周全进修《企业会计制度》及其他有关财务管理划定,施展财政羁系感化,进一步规范了相干业务流程和资金运用;三是对相干责任人员停止了约谈,对响应的运营、财务人员调离了岗亭;四是监察审计处在监察审计历程中增强了对运营嘉奖资金的监视和搜检。

2.针对违规持股题目,七二五所和重齿公司已经由过程清退股分、退还分红的体式格局停止了整改,相干款子已悉数发出,同时对有关指导停止了追责处置惩罚。

3.针对违规列支用度题目,七一一地点全所范围内构造进一步认真学习和深刻领会八项划定肉体,闻一知十,进步思想认识,警钟长鸣,锲而不舍坚定防备四风反弹,对涉事相干职员停止了纪律处分。

4.针对违规发放现金题目,财政公司经由过程背29名董监事发送《关于董监事履职车马费的函》,发出了该笔现金。

五、以前年度审计查出问题整改状况

我集团公司对各成员单元职工持股状况停止了摸底观察,把握中层以上管理人员持股整体状况,并重点对中层以上管理人员存在的、需求清退范例的三类状况停止统计分析,在此基础上,提出周全范例清算中层以上职员持股的指点看法,明白范例清算局限、清退限期、清退路子、操纵顺序、义务主体、国有股东收购价格等要素,并提出相干事情要求。同时周全展开范例清算中层以上职员持股事情,构造各成员单元卖力制订股权清退、让渡计划,并根据国资委、集团公司范例职工持股的相关规定严厉把关,确保清退让渡事情范例有序,确保周全整改到位。

 

特此通告。

 

   中国船舶重工集团公司 

   2017619   

 

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